1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-825-CM11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2011 Nombre de la Orden de Compra GAS A GRANEL, ALIMENTACION DICIEMBRE 20110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 31160,475 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABASTECEDORA DE COMBUSTBLE S.A Razón Social ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A R.U.T. 91.806.000-6 Sucursal ABASTECEDORA DE COMBUSTBLE S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 Gas de petróleo licuefactado 500   (376027) GAS LICUADO A GRANEL ABASTIBLE VENTA POR LITRO 377345 (376027) GAS LICUADO A GRANEL ABASTIBLE VENTA POR LITRO; Código: ;Región : XIV ;XIV(1) $ 333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.500 $ 166.500

Total Neto	$ 166.500
Descuento	$ 2.498
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.160
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 195.162