1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-891-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2015 Nombre de la Orden de Compra BODEGA GENERAL NOVIEMBRE 2015 DESDE 2192-103-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2192-103-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 31674,33 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-11-2015 Título Descripción PAGO PROVEEDORES FONO CONTACTO PAGO PROVEEDORES 064-2335417 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA SURMONTT LTDA. Razón Social DISTRIBUIDORA COMERCIAL SURMONTT LIMITADA R.U.T. 76.287.477-6 Sucursal DISTRIBUIDORA SURMONTT LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111804 Papeles de dibujo 40 Block BLOCK DIBUJO 26,5 X 37,5 CMS. BLANCO HILADO Nº9 120 GRS. BLOCK X 20 HOJAS (SIMILAR TORRE) Block dibujo 26,5 x37,5 Blanco HIlado N9 120 Grs x20 hj. $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 47131811 Productos de lavandería 3 Caja DETERGENTE EN POLVO CAJA X 25 KG. (SIMILAR EXAK PLUS(I)) Detergente en polvo en caja x 25 Kg, EXak PLus I $ 47.569,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.707 $ 142.707

Total Neto	$ 166.707
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.674
TOTAL OC	$ 198.381