1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-898-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLÍNICOS BODEGA FARMACIA DICIEMBRE 2014 DESDE 2192-80-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2192-80-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 9880 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142609 Jeringas médicas con aguja 1000 Unidad JERINGA 1 CC INSULINA 5111110110 JERINGA 1CC INSULINA C/AG 29G x 1/2 VENOTEK, CAJA X 100 UNIDADES $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000 42142609 Jeringas médicas con aguja 1000 Unidad JERINGA 3 CC 5111110310 JERINGA 3CC C/AG 21G x 1 1/2 LS (VENOTEK), CAJA X 100 UNIDADES $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000

Total Neto	$ 52.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.880
TOTAL OC	$ 61.880