1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-91-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-02-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLINICOS BODEGA FARMACIA FEBRERO 2014 DESDE 2192-3-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2192-3-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 12160 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-02-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA LTDA. Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal INMED DROGUERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141502 Palitos con casquillo de fibra 2000 Unidad TORULAS DE ALGODON 3 GRS TX-040 : TÓRULA DE ALGODÓN 3GR EMPAQUE VENTA BOLSA x100 UNI MARCA INMED, VALOR X UNIDAD $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 42141502 Palitos con casquillo de fibra 10000 Unidad TORULAS DE ALGODON 0.5 GRS TAN016-I : TORULA DE ALGODON CHICA 0.5GR EMPAQUE VENTA 100 UNID B.PLASTICA MARCA INMED , VALOR X UNIDAD $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 28.000

Total Neto	$ 64.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.160
TOTAL OC	$ 76.160