1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-912-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS HOSPITALARIOS NOVIEMBRE 2017 DESDE 2192-37-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2192-37-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 15960 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Allmedica S.A Razón Social ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.636.310-k Sucursal Allmedica S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31181601 Sellos de plástico 300 Unidad PRECINTOS DE SEGURIDAD PLÁSTICO COLOR AMARILLO (CARRO PARO) PRECINTOS DE SEGURIDAD PLÁSTICO COLOR AMARILLO CARRO PARO COD. APS-5, BOLSAS DE 100 UNIDADES. DESPACHO 3 DIAS $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000

Total Neto	$ 84.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.960
TOTAL OC	$ 99.960