1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-929-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2014 Nombre de la Orden de Compra BODEGA GENERAL DICIEMBRE 2014 DESDE 2192-83-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2192-83-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 20164,7 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-12-2014 Título Descripción PAGO PROVEEDORES FONO CONTACTO PAGO PROVEEDORES 064-2335428 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA. Razón Social DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA R.U.T. 79.542.000-2 Sucursal DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101539 Verduras congeladas 26 kilogramo PRIMAVERA ENSALADA PRIMAVERA X 1 KG $ 1.347,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.022 $ 35.022 50101539 Verduras congeladas 26 kilogramo POROTITOS VERDES POROTOS VERDES X 1 KG $ 1.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.368 $ 43.368 50101539 Verduras congeladas 20 kilogramo CHOCLO EN GRANO CHOCLO EN GRANO X 1 KG $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.740 $ 27.740

Total Neto	$ 106.130
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.165
TOTAL OC	$ 126.295