1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-93-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-02-2010 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION FEBRERO 2010 (PREV. RIESGOS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 6226,68 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jacobito Razón Social NAHUM NAHUM JACOB Y OTRO R.U.T. 50.887.810-9 Sucursal jacobito Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142001 Mangueras para ácidos 2 Unidad   MANGUERA PARA EXTINTORES $ 3.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.562 $ 7.562 43201604 Bandejas o módulos de equipo electrónico 1 Unidad   GABINETE PORTA EXTINTOR PARA CO2 DE 5 KILOS $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210

Total Neto	$ 32.772
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.227
TOTAL OC	$ 38.999