1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-931-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2017 Nombre de la Orden de Compra PORTACREDENCIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 10241 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Roian Store Razón Social COMERCIAL ROIAN STORE LIMITADA R.U.T. 76.276.399-0 Sucursal Roian Store Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121804 2239-4-LP14 Distintivos o portadistintivos 4   (1290541) PORTA CREDENCIAL ITECSA CONVERTIBLE NEGRO 25 UNIDADES 1316447 (1290541) PORTA CREDENCIAL ITECSA CONVERTIBLE NEGRO 25 UNIDADES; Código: ;Región : XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000

Total Neto	$ 55.000
Descuento	$ 1.100
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.241
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 64.141