1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-937-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2017 Nombre de la Orden de Compra COFFE BREACK PREVENCIÓN DE RIESGOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 55770,624 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sara eventos Razón Social SANDRA RAMOS VERGARA BANQUETERIA Y PRODUCCION DE E R.U.T. 76.202.669-4 Sucursal sara eventos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 52   (1114713) COFFEE BREAK CATERING - SUPERIOR VALOR POR PERSONA 1134713 (1114713) COFFEE BREAK CATERING - SUPERIOR VALOR POR PERSONA; Código: ;Región : XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.520 $ 299.520

Total Neto	$ 299.520
Descuento	$ 5.990
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.771
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 349.301