1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-949-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2017 Nombre de la Orden de Compra CAPACITACIÓN HRB Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 101587,68 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imprenta America Ltda. - TEMUCO Razón Social IMPRENTA AMERICA LIMITADA R.U.T. 87.726.400-9 Sucursal Imprenta America Ltda. - TEMUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121508 2239-2-LP15 Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bols 1   (1224171) BOLSA ECOLÓGICA - 1250176 (1224171) BOLSA ECOLÓGICA - ; Código: ;Región : XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $25900;SERVICIO POR $ 100.000(3) ;SERVICIO POR $ 10.000(9) ;SERVICIO POR $ 1000(8) $ 423.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 423.900 $ 423.900 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 1   (1224202) PROMOCIONALES - 1250207 (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ;Región : XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $9900;SERVICIO POR $ 100.000(1) ;SERVICIO POR $ 10.000(3) ;SERVICIO POR $ 5.000(1) $ 144.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.900 $ 144.900

Total Neto	$ 568.800
Descuento	$ 34.128
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.588
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 636.260