1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-960-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2014 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN SERVICIOS RRHH NOVIEMBRE 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 351741,49912 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-12-2014 Título Descripción PAGO PROVEEDORES FONO CONTACTO PAGO PROVEEDORES 064-2335428 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAYNER Razón Social SERVICIOS PROFESIONALES AMARA POLA ROJAS SALINAS E R.U.T. 76.034.985-2 Sucursal LAYNER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111701 Servicios de contratación de personal 44 Hora KINESIOLOGO HOSPITAL RIO BUENO INTERMEDIACION RRHH   $ 21.037,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 925.628 $ 925.636 80111701 Servicios de contratación de personal 44 Hora TECNOLOGO MEDICO SERVICIO LABORATORIO HOSPITAL RIO BUENO INTERMEDIACION RRHH   $ 21.037,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 925.628 $ 925.636

Total Neto	$ 1.851.271
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 351.741
TOTAL OC	$ 2.203.012