1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-970-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-12-2014 Nombre de la Orden de Compra GESTION DE RESIDUOS CLINICOS RETIRO MENSUAL MAYO 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 41767,7 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PREVENSUR Razón Social SOCIEDAD DE TRANSPORTE Y GESTION DE RESIDUOS SA R.U.T. 76.015.564-0 Sucursal PREVENSUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30121604 Residuos de alquitrán o petróleo 89 kilogramo RETIRO CORTOPUNZANTES MAYO 2014   $ 2.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.830 $ 219.830

Total Neto	$ 219.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.768
TOTAL OC	$ 261.598