1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-978-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2014 Nombre de la Orden de Compra BODEGA GENERAL ENERO 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 7876,374 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2014 Título Descripción PAGO PROVEEDORES FONO CONTACTO PAGO PROVEEDORES 064-2335428 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Surti Ventas Limitada Razón Social SURTI VENTAS LIMITADA R.U.T. 76.462.500-5 Sucursal Surti Ventas Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121804 2239-24-LP09 Borradores 40   (736112) GOMA DE BORRAR PELIKAN MIGA STRIKE 20 CON FAJILLA UNIDAD 736112 (736112) GOMA DE BORRAR PELIKAN MIGA STRIKE 20 CON FAJILLA UNIDAD; Código: 24360;Región : XIV $ 114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.560 $ 4.560 50151513 2239-23-LP13 Aceites de plantas y verduras comestibles 24   (966384) ACEITE BELMONT VEGETAL 1 L UNIDAD 983384 (966384) ACEITE BELMONT VEGETAL 1 L UNIDAD; Código: 13166;Región : XIV $ 1.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.080 $ 37.080

Total Neto	$ 41.640
Descuento	$ 185
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.876
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 49.331