1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2193-139-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2193-33-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2193-33-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Lanco Razón Social Hospital de Lanco R.U.T. 61.607.504-7 Dirección de Unidad de Compra Santiago s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Lanco R.U.T. 61.607.504-7 Dirección de Facturación Santiago N°595 Comuna Lanco Impuesto 27816 Dirección de Envío de la Factura Santiago N°595 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INDUSTRIAL ANDESGRAS S.A. Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL ANDESGRAS S A R.U.T. 87.701.200-k Sucursal COMERCIAL E INDUSTRIAL ANDESGRAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312311 Kits desinfectantes 60 Litro Desinfectante liquido   $ 1.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.400 $ 80.400 47131801 Limpiadores de suelos 60 Litro Cera liquida autobrillo, incolora   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000

Total Neto	$ 146.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.816
TOTAL OC	$ 174.216