1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2193-153-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2193-36-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2193-36-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Lanco Razón Social Hospital de Lanco R.U.T. 61.607.504-7 Dirección de Unidad de Compra Santiago s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Lanco R.U.T. 61.607.504-7 Dirección de Facturación Santiago N°595 Comuna Lanco Impuesto 39919 Dirección de Envío de la Factura Santiago N°595 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDAGO LTDA. Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO LIM R.U.T. 76.052.375-5 Sucursal INDAGO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 20 Unidad Mopas Secas.   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 2 Unidad Letreros Piso Mojados.   $ 3.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.700 $ 6.700 47121812 Raspadores de limpieza 10 Unidad Pad de Brillo.   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000 47121812 Raspadores de limpieza 10 Unidad Pad de Lavado.-   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 40 Litro Detergentes liquido multiusos.   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 47121605 Limpiadores de suelo 60 Litro Cera pisos duros y sinteticos.   $ 1.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.400 $ 68.400

Total Neto	$ 210.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.919
TOTAL OC	$ 250.019