1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2193-164-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-03-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ELÉCTRICOS Y GASFITERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2193-5-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Lanco Razón Social Hospital de Lanco R.U.T. 61.607.504-7 Dirección de Unidad de Compra Santiago N°595 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 456 Usuario SIGFE DCHEUQUEPAN Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Lanco R.U.T. 61.607.504-7 Dirección de Facturación Santiago N°595 Comuna Lanco Impuesto 58843 Dirección de Envío de la Factura Santiago N°595 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "FACAVA" Electricidad Razón Social JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO R.U.T. 9.633.707-8 Sucursal "FACAVA" Electricidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101605 ampolletas fluorescentes 100 Unidad AMPOLETA PLC 26W 840 4 PIN BLANCO AMPOLETA PLC 26W 840 4 PIN BLANCO osram $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.800 $ 74.800 39101701 Tubos fluorescentes 300 Tubo TUBO FLUORESCENTE TL5 14W 840 - 55CM TUBO FLUORESCENTE TL5 14W 840 - 55CM philips $ 783,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.900 $ 234.900

Total Neto	$ 309.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.843
TOTAL OC	$ 368.543