1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2193-181-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-05-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2193-35-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2193-35-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Lanco Razón Social Hospital de Lanco R.U.T. 61.607.504-7 Dirección de Unidad de Compra Santiago s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Lanco R.U.T. 61.607.504-7 Dirección de Facturación Santiago N°595 Comuna Lanco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Santiago N°595 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transvalenz Razón Social FERNANDO GABRIEL ALEJANDR VALENZUELA PENA R.U.T. 11.410.786-7 Sucursal Transvalenz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 1 Unidad Servicio de Movilización para programa de apoyo al Desarrollo Biopsicosocial de Niños y Niñas Visitas domiciliarias . El vehiculo debe tener capacidad para desplazarse por calles sector urbano, caminos rurales de los siguientes DESPLAZAMIENTO VEHICULAR POR CALLES, PASAJES Y AVENIDAS DEL SECTOR URBANO Y RURALES DE LA COMUNA, COMO PURULON, PUQUIÑE 1 Y 2, LUMACO, LA ISLA, CUDICO, HUIPEL, IMULFUDI, LILCOCO, MAHUIDA, HUEIMA, PANGUINILAHUE, CENTINELA ALTO, SALTO DE AGUA, CHOSODY Y NI $ 1.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000

Total Neto	$ 1.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.800.000

Justificación de exención de impuesto