1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2193-243-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2193-53-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2193-53-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Lanco Razón Social Hospital de Lanco R.U.T. 61.607.504-7 Dirección de Unidad de Compra Santiago s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Lanco R.U.T. 61.607.504-7 Dirección de Facturación Santiago N°595 Comuna Lanco Impuesto 31920 Dirección de Envío de la Factura Santiago N°595 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INDUSTRIAL ANDESGRAS S.A. Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL ANDESGRAS S A R.U.T. 87.701.200-k Sucursal COMERCIAL E INDUSTRIAL ANDESGRAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 100 kilogramo Detergentes para lavadora Industrial   $ 1.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.000 $ 124.000 47131801 Limpiadores de suelos 40 Litro Cera liquida autobrillo incolora   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000

Total Neto	$ 168.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.920
TOTAL OC	$ 199.920