1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2193-245-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2193-53-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2193-53-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Lanco Razón Social Hospital de Lanco R.U.T. 61.607.504-7 Dirección de Unidad de Compra Santiago s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Lanco R.U.T. 61.607.504-7 Dirección de Facturación Santiago N°595 Comuna Lanco Impuesto 12159,24 Dirección de Envío de la Factura Santiago N°595 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102905 Bolsitas o paños absorbentes 96 Unidad Paño trapeador simple de 50x70 algodon.-   $ 386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.056 $ 37.056 47131618 Mopas húmedas 30 Unidad Paño absorbente similar a espongi   $ 326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.780 $ 9.780 47131805 Limpiadores de uso general 40 Litro Desinfectante liquido   $ 429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.160 $ 17.160

Total Neto	$ 63.996
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.159
TOTAL OC	$ 76.155