1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2193-327-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2193-58-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2193-58-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Lanco Razón Social Hospital de Lanco R.U.T. 61.607.504-7 Dirección de Unidad de Compra Santiago s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Lanco R.U.T. 61.607.504-7 Dirección de Facturación Santiago N°595 Comuna Lanco Impuesto 59280 Dirección de Envío de la Factura Santiago N°595 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALGODONERA VARAS, CIA LTDA Razón Social ALGODONERA VARAS COMPANIA LIMITADA R.U.T. 89.516.100-4 Sucursal ALGODONERA VARAS, CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121802 Algodón 20 Paquete Algodon prensado x 5 kilos cada bolsa   $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000 42311506 Vendas o apósitos compresores 20 Rollo Gasa tipo o similar IV USP rollo 90cm ancho x 91 m largo 100% algodón   $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 312.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.280
TOTAL OC	$ 371.280