1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2193-361-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2193-76-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2193-76-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Lanco Razón Social Hospital de Lanco R.U.T. 61.607.504-7 Dirección de Unidad de Compra Santiago s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Lanco R.U.T. 61.607.504-7 Dirección de Facturación Santiago N°595 Comuna Lanco Impuesto 31890,74 Dirección de Envío de la Factura Santiago N°595 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA. Razón Social DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA R.U.T. 79.542.000-2 Sucursal DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 96 Unidad Detergente de ropa similar a rinso de 400 grs.-   $ 558,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.568 $ 53.568 39101701 Tubos fluorescentes 6 Unidad Equipos fluorescentes de 40 Watts.   $ 963,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.778 $ 5.778 39111810 Interruptor de lámpara 20 Unidad Partidores universales   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 47121812 Raspadores de limpieza 50 Unidad Virutilla para olla   $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.750 $ 4.750 12141901 Cloro Cl 250 Litro Cloro 0,5%   $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.750 $ 98.750

Total Neto	$ 167.846
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.891
TOTAL OC	$ 199.737