1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2193-375-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Mantenciòn de Equipos de Rayos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Lanco Razón Social Hospital de Lanco R.U.T. 61.607.504-7 Dirección de Unidad de Compra Santiago s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Lanco R.U.T. 61.607.504-7 Dirección de Facturación Santiago N°595 Comuna Lanco Impuesto 117800 Dirección de Envío de la Factura Santiago N°595 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SIMA LIMITADA Razón Social SISTEMAS PARA IMAGENAOLOGIA, INVERSIONES Y OTROS L R.U.T. 76.072.677-k Sucursal SIMA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41111808 Equipo de examen por rayos X 1 Unidad Mantenciòn, revisiòn , mano de obra de Equipo de Rayos de El Hospital de Lanco Mantenciòn, revisiòn , mano de obra de Equipo de Rayos de El Hospital de Lanco $ 620.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620.000 $ 620.000

Total Neto	$ 620.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.800
TOTAL OC	$ 737.800