1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2193-384-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2193-65-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2193-65-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Lanco Razón Social Hospital de Lanco R.U.T. 61.607.504-7 Dirección de Unidad de Compra Santiago s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Lanco R.U.T. 61.607.504-7 Dirección de Facturación Santiago N°595 Comuna Lanco Impuesto 45704,5 Dirección de Envío de la Factura Santiago N°595 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) Razón Social JUAN ALBERTO MORA MUNOZ R.U.T. 6.092.496-1 Sucursal JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101522 Carbón activado 1 Unidad Carbon activado en 100 grs.-   $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500 42293505 Sondas de drenaje para la aspiración quirúrgica 2 Unidad Sonda Motora para maquina de aspiración, (esta se conecta a la sonda de aspiración)   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200 42311514 Vendajes germicidas 15 Rollo Gasa Hidrofila 36" x 100 yd, malla 20x24 plieges 4   $ 14.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.850 $ 224.850

Total Neto	$ 240.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.704
TOTAL OC	$ 286.254