1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2193-461-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2193-100-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2193-100-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Lanco Razón Social Hospital de Lanco R.U.T. 61.607.504-7 Dirección de Unidad de Compra Santiago s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Lanco R.U.T. 61.607.504-7 Dirección de Facturación Santiago N°595 Comuna Lanco Impuesto 113962 Dirección de Envío de la Factura Santiago N°595 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcor. Logística y contrucción Razón Social MARCOS DANILO CORALES PINO R.U.T. 16.872.205-2 Sucursal Marcor. Logística y contrucción Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56111703 Mueble de almacenaje no modular 1 Unidad Mueble tipo estante para unidad de pediatría.-   $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000 56111703 Mueble de almacenaje no modular 1 Unidad Mueble con tina para bañado de lactante en unidad de pediatría.   $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000 60121251 Pintura al agua 1 Unidad Pintura completa sala de pediatrìa y esta pintura debe ser lavable.   $ 349.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.800 $ 349.800

Total Neto	$ 599.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.962
TOTAL OC	$ 713.762