1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2193-577-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2193-114-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2193-114-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Lanco Razón Social Hospital de Lanco R.U.T. 61.607.504-7 Dirección de Unidad de Compra Santiago s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Lanco R.U.T. 61.607.504-7 Dirección de Facturación Santiago N°595 Comuna * Impuesto 87438 Dirección de Envío de la Factura Santiago N°595 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pharmabril Razón Social A BRIL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal Pharmabril Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151601 Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales 10 Caja Microbrush middle.   $ 1.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.100 $ 17.100 42151601 Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales 10 Caja Microbrush small   $ 1.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.100 $ 17.100 42151601 Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales 500 Unidad Cubetas grandes para apliocación de fluor.   $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 42151601 Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales 1000 Unidad Amalgama de capsulas.   $ 391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 391.000 $ 391.000

Total Neto	$ 460.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.438
TOTAL OC	$ 547.638