1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2193-759-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2018 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE LABORATORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2193-110-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Lanco Razón Social Hospital de Lanco R.U.T. 61.607.504-7 Dirección de Unidad de Compra Santiago s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Lanco R.U.T. 61.607.504-7 Dirección de Facturación Santiago N°595 Comuna Lanco Impuesto 11837 Dirección de Envío de la Factura Santiago N°595 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FARMALATINA LTDA. Razón Social FARMALATINA LTDA R.U.T. 79.728.570-6 Sucursal FARMALATINA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104107 Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre en vacío 20 Bolsa Tubo caldo granada bifásico x 40 tubos. chromID Granada 20 PL. 42500 + IVA $ 2.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500 42142507 Agujas mariposa 200 Caja Scalp (mariposa) 23 G X 3/4 7"C/A Luer x 100 unidades. Mariposa con adaptador lúer BC Set Improve 23Gx¾ Blue X 100 UN: 9900 + IVA $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800

Total Neto	$ 62.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.837
TOTAL OC	$ 74.137