1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2194-170-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-05-2017 Nombre de la Orden de Compra Suministro de Leña año 2017 Hospital Los Lagos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2194-4-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de los Lagos Razón Social Hospital de los Lagos R.U.T. 61.607.509-8 Dirección de Unidad de Compra LOS LAGOS - Lanin 246 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de los Lagos R.U.T. 61.607.509-8 Dirección de Facturación LOS LAGOS - Lanin 246 Comuna Los Lagos Impuesto 4797120 Dirección de Envío de la Factura LOS LAGOS - Lanin 246 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sandra s.a. Razón Social SANDRA DEL CARMEN CEA CARRASCO R.U.T. 11.970.518-5 Sucursal sandra s.a. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70151903 Recursos de madera combustible 800 Metro Lineal La especie de leña a adquirir del tipo NATIVO que el proveedor detallará en cada oferta , de primera calidad, dimensionada en un metro de largo, seca. de grosor tal que pueda ser manipulada por una persona. Ver bases Administrativas adjuntas Lena seca nativa, certificada, con un 18 % de humedad, entregada, descargada, guardada y ordenada, entregado en un plazo de 2 días corridos después de recibida la orden de compra. $ 31.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.248.000 $ 25.248.000

Total Neto	$ 25.248.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.797.120
TOTAL OC	$ 30.045.120