1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2194-30-SE13 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 18-01-2013 Nombre de la Orden de Compra Insumos Medicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proveedor no cumple plazo de entregas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2194-4-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de los Lagos Razón Social Hospital de los Lagos R.U.T. 61.607.509-8 Dirección de Unidad de Compra LOS LAGOS - Lanin 246 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de los Lagos R.U.T. 61.607.509-8 Dirección de Facturación LOS LAGOS - Lanin 246 Comuna Los Lagos Impuesto 4189,5 Dirección de Envío de la Factura LOS LAGOS - Lanin 246 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matri Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA R.U.T. 77.237.150-0 Sucursal COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matri Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311510 Vendaje de espuma 7 Caja Aposito espuma hidrofilica 10-12 x 10-12 cm aprox. cj x 10 unds 55544AMDX ESPUMA KENDALL AMD 10 X 10 CM (CAJA X 50 UD) UNIDAD $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.050 $ 22.050

Total Neto	$ 22.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.190
TOTAL OC	$ 26.240