1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2194-347-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Cambio de Ventanas Hospital Los Lagos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de los Lagos Razón Social Hospital de los Lagos R.U.T. 61.607.509-8 Dirección de Unidad de Compra LOS LAGOS - Lanin 246 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de los Lagos R.U.T. 61.607.509-8 Dirección de Facturación LOS LAGOS - Lanin 246 Comuna Los Lagos Impuesto 78470 Dirección de Envío de la Factura LOS LAGOS - Lanin 246 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Javier Alejandro Razón Social JAVIER ALEJANDRO CATALAN ESPARZA R.U.T. 16.464.792-7 Sucursal Javier Alejandro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171605 Ventanas de apertura horizontal 5 Unidad no definida Ventana Corredera de 400 x 1010 Ventana Corredera de 400 x 1010 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000 49121508 Mosquiteros 5 Unidad no definida Mosqueteros para Ventanas Mosqueteros para Ventanas $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 30171705 Cristal laminado 1 Unidad no definida Vidrio de 1010 x 1350 Vidrio de 1010 x 1350 $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 30171609 Ventanas fijas 5 Unidad no definida Retiro de ventana existente Retiro de ventana existente $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 413.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.470
TOTAL OC	$ 491.470