1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2194-361-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Impresion Formularios y Planillas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de los Lagos Razón Social Hospital de los Lagos R.U.T. 61.607.509-8 Dirección de Unidad de Compra LOS LAGOS - Lanin 246 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de los Lagos R.U.T. 61.607.509-8 Dirección de Facturación LOS LAGOS - Lanin 246 Comuna Los Lagos Impuesto 158721,82 Dirección de Envío de la Factura LOS LAGOS - Lanin 246 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imprenta America Ltda. - TEMUCO Razón Social IMPRENTA AMERICA LIMITADA R.U.T. 87.726.400-9 Sucursal Imprenta America Ltda. - TEMUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 2239-2-LP15 Hojas o Folletos de Instrucciones 1   (1223782) DÍPTICO - 1249787 (1223782) DÍPTICO - ; Código: ;Región : XIV ;SERVICIO POR $ 5.000(1) ;SERVICIO POR $ 10.000(2) ;SERVICIO POR $ 100.000(2) $ 225.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000 14111806 2239-2-LP15 Formularios o cuestionarios comerciales 1   (1223800) FORMULARIO - 1249806 (1223800) FORMULARIO - ; Código: ;Región : XIV ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(200) ;SERVICIO POR $ 500(1) ;SERVICIO POR $ 1000(3) ;SERVICIO POR $ 10.000(6) ;SERVICIO POR $ 100.000(6) $ 663.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 663.700 $ 663.700

Total Neto	$ 888.700
Descuento	$ 53.322
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 158.722
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 994.100