1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2194-370-SE09 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 26-08-2009 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2194-74-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de los Lagos Razón Social Hospital de los Lagos R.U.T. 61.607.509-8 Dirección de Unidad de Compra Lanin 246 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de los Lagos R.U.T. 61.607.509-8 Dirección de Facturación LOS LAGOS - Lanin 246 Comuna Los Lagos Impuesto 6211,1 Dirección de Envío de la Factura LOS LAGOS - Lanin 246 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111514 Bloques para mensajes 10 Unidad Cuaderno chico matematicas 40 o 60 Hjs CUAD.DOBLEZ 60HJS MAT.7MM LISO $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.350 44103112 Cinta de tinta para impresora 6 Unidad Cinta impresora OKI 320 CINTA IMPR. OKIDATA 320/321 52102001 NEGRO (original) $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500 44111506 Taco calendario 20 Unidad Taco papel blanco sin calendario para notas x 500 hjs 85x85xmm TACO NOTA CUADRADO BLANCO 500 HOJAS $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900 44121716 Rotuladores 12 Unidad Plumon permanente punta fina negro similar sharpie MARCADOR PERM. DESECH. SANFORD SHARPIE P/FINA NEGR $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940

Total Neto	$ 32.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.211
TOTAL OC	$ 38.901