1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2194-377-CA06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2006 Nombre de la Orden de Compra Convenio de Suministro Toalla de papel y papel Hig Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de compra dice relación con resolución Nª 1397 del 08/06/2006. Solicitamos nos envien 3 dispensadores más de papel higienico. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de los Lagos Razón Social Hospital de los Lagos R.U.T. 61.607.509-8 Dirección de Unidad de Compra Lanin 246 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de los Lagos R.U.T. 61.607.509-8 Dirección de Facturación LOS LAGOS - Lanin 246 Comuna Los Lagos Impuesto 37808,1 Dirección de Envío de la Factura LOS LAGOS - Lanin 246 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA R.U.T. 77.338.250-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 30 Rollo Toallas de papel Toalla desechable x 305 metros para dispensador $ 5.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.690 $ 171.690 14111704 Papel higiénico 15 Rollo Papel higiénico Papel higiénico x 550 mts. para dispensador $ 1.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.300 $ 27.300

Total Neto	$ 198.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 37.808
TOTAL OC	$ 236.798