1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2194-520-CA07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Convenio de Suministro Alimentos no perecible Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas orden de compra dice relación con resolución Nª 3364 del 28/12/2005 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de los Lagos Razón Social Hospital de los Lagos R.U.T. 61.607.509-8 Dirección de Unidad de Compra Lanin 246 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de los Lagos R.U.T. 61.607.509-8 Dirección de Facturación LOS LAGOS - Lanin 246 Comuna -1 Impuesto 1203,65 Dirección de Envío de la Factura LOS LAGOS - Lanin 246 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUANA DE DIOS ALVAREZ CONTRERAS R.U.T. 4.321.556-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131703 Productos de mantequilla o leche congelados 2 Tarro Productos de mantequilla o leche congelados crema para postre x 160 grs $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980 $ 980 50131609 Mayonesa 0,5 kilogramo Mayonesa Mayonesa Ligth $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 445 $ 445 50202306 Refrescos 5 Litro Refrescos Bebidas Surtidas (Coca cola , Sprite, Fanta ) $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950 50181901 Pan fresco 2 Unidad Pan fresco Pan de Pascua $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.960 $ 1.960

Total Neto	$ 6.335
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.204
TOTAL OC	$ 7.539