1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2194-522-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Insumos Farmacia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2194-93-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de los Lagos Razón Social Hospital de los Lagos R.U.T. 61.607.509-8 Dirección de Unidad de Compra Lanin 246 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de los Lagos R.U.T. 61.607.509-8 Dirección de Facturación LOS LAGOS - Lanin 246 Comuna Los Lagos Impuesto 11476 Dirección de Envío de la Factura LOS LAGOS - Lanin 246 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social Socofar SA R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132202 Dediles 3000 Unidad Guante de latex para examen talla mediano 182091 GTE.EXAMIN.MUNNICH M X100 ENVASE X 100 Munnich $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000 42181501 Depresores de la lengua o palas o palos 2000 Unidad Baja lenguas desechables 182059 BAJA LENGUA MADERA DES. CAJAX100 CAJA X 100 $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.400

Total Neto	$ 60.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.476
TOTAL OC	$ 71.876