1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2194-67-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2014 Nombre de la Orden de Compra Insumos Aseo y Lavanderia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2194-8-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de los Lagos Razón Social Hospital de los Lagos R.U.T. 61.607.509-8 Dirección de Unidad de Compra LOS LAGOS - Lanin 246 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de los Lagos R.U.T. 61.607.509-8 Dirección de Facturación LOS LAGOS - Lanin 246 Comuna Los Lagos Impuesto 26342,36 Dirección de Envío de la Factura LOS LAGOS - Lanin 246 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA VALENCIANA - PUYEHUE Razón Social MARIA EUGENIA MUNOZ SANTIBANEZ R.U.T. 7.201.274-7 Sucursal LA VALENCIANA - PUYEHUE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 10 kilogramo Bolsa nylon transparente 25x35cm BOLSAS NYLON TRANSPARENTE 25x35 CMS. $ 2.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.920 $ 29.920 47131811 Productos de lavandería 30 Litro Suavizante ropa soft o similar SUAVIZANTE ROPA SOFT 1 LITRO $ 1.582,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.460 $ 47.460 47121701 Bolsas de basura 8 Paquete Bolsa Basura 110 x 120 x 5 Ud. BOLSAS BASURAS 110x120x5 UNIDADES VIRUTEX $ 7.658,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.264 $ 61.264

Total Neto	$ 138.644
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.342
TOTAL OC	$ 164.986