1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2194-69-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2014 Nombre de la Orden de Compra Insumos Aseo y Lavanderia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2194-8-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de los Lagos Razón Social Hospital de los Lagos R.U.T. 61.607.509-8 Dirección de Unidad de Compra LOS LAGOS - Lanin 246 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de los Lagos R.U.T. 61.607.509-8 Dirección de Facturación LOS LAGOS - Lanin 246 Comuna Los Lagos Impuesto 54412,2 Dirección de Envío de la Factura LOS LAGOS - Lanin 246 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA Razón Social SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA R.U.T. 77.338.250-6 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131616 Cabezales de esponjas de limpieza 24 Unidad Pad Blanco 20" pad blanco de 20 pulgadas 3m $ 3.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.880 $ 92.880 47131616 Cabezales de esponjas de limpieza 50 Unidad Pad café 20" pad cafe x 20 pulgadas 3m $ 3.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.500 $ 193.500

Total Neto	$ 286.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.412
TOTAL OC	$ 340.792