1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2195-151-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Corral Razón Social Hospital de Corral R.U.T. 61.607.505-5 Dirección de Unidad de Compra Miraflores s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Corral R.U.T. 61.607.505-5 Dirección de Facturación Avda Marino 2do Elias Huerta N° 200, San Carlos Comuna * Impuesto 7873,1645 Dirección de Envío de la Factura Avda Marino 2do Elias Huerta N° 200, San Carlos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121707 Lápices de colores 7   (50985) LÁPIZ PILOT GEL NEGRO PUNTA FINA BLG1 5 B 53022 (50985) LÁPIZ PILOT GEL NEGRO PUNTA FINA BLG1 5 B ; Código: L180704;Región : XIV $ 443,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.101 $ 3.101 14111531 Libros o cuadernos de registro 20   (234189) CUADERNO RHEIN 1/2 OFICIO SCLASS 5 mm DESIGN 180 hjs 234189 (234189) CUADERNO RHEIN 1/2 OFICIO SCLASS 5 mm DESIGN 180 hjs ; Código: T000466;Región : XIV $ 1.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.840 $ 27.840 44121705 Portaminas 20   (588422) PORTAMINA PILOT 0.5 mm 05 MM 535097 (588422) PORTAMINA PILOT 0.5 mm 05 MM; Código: C707161;Región : XIV $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000

Total Neto	$ 41.941
Descuento	$ 503
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.873
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 49.311