1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2195-155-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Corral Razón Social Hospital de Corral R.U.T. 61.607.505-5 Dirección de Unidad de Compra Miraflores s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Corral R.U.T. 61.607.505-5 Dirección de Facturación Avda Marino 2do Elias Huerta N° 200, San Carlos Comuna * Impuesto 10082,2535 Dirección de Envío de la Factura Avda Marino 2do Elias Huerta N° 200, San Carlos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111511 Papel para escritura 20   (236385) PAPEL DE ESCRITURA EQUALIT OFICIO FOTOCOPIA RESMA 236385 (236385) PAPEL DE ESCRITURA EQUALIT OFICIO FOTOCOPIA RESMA ; Código: H197920;Región : XIV $ 2.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.180 $ 42.180 44121708 Marcadores 5   (235619) MARCADOR PILOT PIZARRA RECARGABLE AZUL 235619 (235619) MARCADOR PILOT PIZARRA RECARGABLE AZUL ; Código: P107311;Región : XIV $ 656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.280 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 1   (33968) PIZARRA ARCOVI BLANCA 0.80 x 0.80 mt 36005 (33968) PIZARRA ARCOVI BLANCA 0.80 x 0.80 mt ; Código: P190020;Región : XIV $ 8.249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.249 $ 8.249

Total Neto	$ 53.709
Descuento	$ 645
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.082
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 63.146