1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2195-275-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2195-57-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2195-57-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Corral Razón Social Hospital de Corral R.U.T. 61.607.505-5 Dirección de Unidad de Compra Miraflores s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Corral R.U.T. 61.607.505-5 Dirección de Facturación Avda Marino 2do Elias Huerta N° 200, San Carlos Comuna Corral Impuesto 80499,2 Dirección de Envío de la Factura Avda Marino 2do Elias Huerta N° 200, San Carlos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial GP Razón Social GONZALO PARADA ZUNIGA R.U.T. 10.535.089-9 Sucursal Comercial GP Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101902 Platos y cubiertos de servicio 80 Unidad Set de cubierto de 5 pz. (Cucharas, cucharita de Te, Tenedor, Cuchillo de mesa)   $ 698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.840 $ 55.840 52152010 Termos domésticos 80 Unidad Termos de 1 lts. de acero inoxidable   $ 4.598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 367.840 $ 367.840

Total Neto	$ 423.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.499
TOTAL OC	$ 504.179