1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2195-331-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2195-112-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2195-112-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Corral Razón Social Hospital de Corral R.U.T. 61.607.505-5 Dirección de Unidad de Compra Avda Marino 2do Elias Huerta N° 200, San Carlos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Corral R.U.T. 61.607.505-5 Dirección de Facturación Avda Marino 2do Elias Huerta N° 200, San Carlos Comuna Corral Impuesto 31325,3 Dirección de Envío de la Factura Avda Marino 2do Elias Huerta N° 200, San Carlos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial MaxOffice Ltda. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MAX OFFICE LIMITADA R.U.T. 76.140.062-2 Sucursal Sociedad Comercial MaxOffice Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 4 Unidad TONER HP CE 255 A NEGRO TONER MARCA T&T PARA CE255A (55A) 6000 PAG. NEGRO P/P3015DN. DESPACHO DENTRO DE 24 HRS. FLETE INCLUIDO. $ 21.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.960 $ 87.960 44103103 Tóner 4 Unidad TONER SAMSUNG ML 1610 NEGRO TONER MARCA T&T PARA MLT-D119S ML-1610 2000 PG. DESPACHO DENTRO DE 24 HRS. FLETE INCLUIDO. $ 16.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.960 $ 67.960 44103103 Tóner 5 Unidad TONER EPSON ERC-09 3 CINTA IMPR. EPSON ERC09 M160/M180/M. DESPACHO DENTRO DE 24 HRS. FLETE INCLUIDO. $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.950 $ 8.950

Total Neto	$ 164.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.325
TOTAL OC	$ 196.195