1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2195-380-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Reparacion urgente caldera Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Corral Razón Social Hospital de Corral R.U.T. 61.607.505-5 Dirección de Unidad de Compra Avda Marino 2do Elias Huerta N° 200, San Carlos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 248 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Se adjunta Oficio Justificativo. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Corral R.U.T. 61.607.505-5 Dirección de Facturación Avda Marino 2do Elias Huerta N° 200, San Carlos Comuna Corral Impuesto 731025 Dirección de Envío de la Factura Avda Marino 2do Elias Huerta N° 200, San Carlos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MF Ingeniería Razón Social Misael Fernando Fuentes Paredes Ingeniería E.I.R.L R.U.T. 76.420.367-4 Sucursal MF Ingeniería Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31281806 Piezas de acero al carbono perforadas 1 Unidad no definida Reparacion urgente de Caldera de Establecimiento de acuerdo a cotizacion n° 2195-12-CT18. Reparacion urgente de Caldera de Establecimiento de acuerdo a cotizacion n° 2195-12-CT18. $ 3.847.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.847.500 $ 3.847.500

Total Neto	$ 3.847.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 731.025
TOTAL OC	$ 4.578.525