1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2195-41-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2195-28-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas abastecer dependencias Proveniente de Licitación 2195-28-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Corral Razón Social Hospital de Corral R.U.T. 61.607.505-5 Dirección de Unidad de Compra Miraflores s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Corral R.U.T. 61.607.505-5 Dirección de Facturación Avda Marino 2do Elias Huerta N° 200, San Carlos Comuna Corral Impuesto 2280 Dirección de Envío de la Factura Avda Marino 2do Elias Huerta N° 200, San Carlos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERGIO ALEJANDRO DEL SOLAR GONZALEZ R.U.T. 12.824.494-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111601 Bolsas de papel o cajas de regalo 2000 Unidad Bolsas de papel o cajas de regalo Bolsa de papel blanca para 1/4 kg. $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000

Total Neto	$ 12.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 2.280
TOTAL OC	$ 14.280