1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2195-41-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2195-1-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2195-1-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Corral Razón Social Hospital de Corral R.U.T. 61.607.505-5 Dirección de Unidad de Compra Avda Marino 2do Elias Huerta N° 200, San Carlos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Corral R.U.T. 61.607.505-5 Dirección de Facturación Avda Marino 2do Elias Huerta N° 200, San Carlos Comuna Corral Impuesto 80111,22 Dirección de Envío de la Factura Avda Marino 2do Elias Huerta N° 200, San Carlos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sertec eirl Razón Social SERVICIOS AUTOMOTRICES EDUARDO GALLARDO RODRIGUEZ R.U.T. 76.006.208-1 Sucursal sertec eirl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Realizar el Servicio de mantencion 40.000 Km para camioneta NISSAN D41207/TERRANO DXS TURBO DIESEL 4X4 PU DLVL 56 Nuestra empresa cuenta con la infraestructura de un galpón de estructura metálica de 500 mt cuadrados, cuatro ramplas elevadoras de vehículo, scanner de diagnostico electronico, analizador de gases, máquina limpieza inyectores ultrasonido y tres técnicos $ 421.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 421.638 $ 421.638

Total Neto	$ 421.638
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.111
TOTAL OC	$ 501.749