1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2195-560-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Corral Razón Social Hospital de Corral R.U.T. 61.607.505-5 Dirección de Unidad de Compra Avda Marino 2do Elias Huerta N° 200, San Carlos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Corral R.U.T. 61.607.505-5 Dirección de Facturación Avda Marino 2do Elias Huerta N° 200, San Carlos Comuna Corral Impuesto 17175,62 Dirección de Envío de la Factura Avda Marino 2do Elias Huerta N° 200, San Carlos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Joel Araneda Jaime Razón Social JOEL ARANEDA JAIME R.U.T. 4.306.893-8 Sucursal Joel Araneda Jaime Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111530 Notas de papel autoadhesivo 8 Unidad no definida PORTA NOTAS, ANOTADOR DE MADERA CON APRETADOR. PORTA NOTAS, ANOTADOR DE MADERA CON APRETADOR. $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.104 $ 20.104 44111908 Pizarras magnéticas y accesorios 8 Unidad no definida PIZARRAS MAGNETICAS DE 30 X 20 CMS. PIZARRAS MAGNETICAS DE 30 X 20 CMS. $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.104 $ 20.104 53121606 Cosmetiquero 30 Unidad no definida ESTUCHES SURTIDOS. ESTUCHES SURTIDOS. $ 1.673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.190 $ 50.190

Total Neto	$ 90.398
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.176
TOTAL OC	$ 107.574