1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2195-561-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRAS TICKETS MES ENERO 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Corral Razón Social Hospital de Corral R.U.T. 61.607.505-5 Dirección de Unidad de Compra Avda Marino 2do Elias Huerta N° 200, San Carlos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Corral R.U.T. 61.607.505-5 Dirección de Facturación Avda Marino 2do Elias Huerta N° 200, San Carlos Comuna Corral Impuesto 702680,7449 Dirección de Envío de la Factura Avda Marino 2do Elias Huerta N° 200, San Carlos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2016 Título Descripción PRESENTACION EN TALONARIOS DE 20 UDS 1500 TICKETS DE ALIMENTACION VALOR NOMINAL DE $ 3.000 PRESENTACIÓN EN TALONARIOS DE 20 TICKETS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDENRED S.A. Razón Social EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.781.350-8 Sucursal EDENRED S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93151507 2239-8-LP12 Procedimientos administrativos 1   (932134) VALE DE ALIMENTACIÓN - $ 2.500 950039 (932134) VALE DE ALIMENTACIÓN - $ 2.500 ; Código: ;Región : XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(3) ;$ 10(1) ;$ 1000(4) ;$ 5.000(1) ;$ 10.000(7) ;$ 100.000(37) $ 3.781.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.781.513 $ 3.781.513

Total Neto	$ 3.781.513
Descuento	$ 83.193
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 702.681
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 4.401.001