1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2195-564-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2016 Nombre de la Orden de Compra DISEÑO E IMPRESIONES DE GUÍAS ANTICIPATORIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Corral Razón Social Hospital de Corral R.U.T. 61.607.505-5 Dirección de Unidad de Compra Avda Marino 2do Elias Huerta N° 200, San Carlos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Se adjunta oficio justificativo de pago. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Corral R.U.T. 61.607.505-5 Dirección de Facturación Avda Marino 2do Elias Huerta N° 200, San Carlos Comuna Corral Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda Marino 2do Elias Huerta N° 200, San Carlos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Digitalcopy Razón Social IMPRESIONES DIGITALES LIMITADA R.U.T. 76.072.099-2 Sucursal Digitalcopy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 2239-2-LP15 Hojas o Folletos de Instrucciones 1   (1223782) DÍPTICO - 1249787 (1223782) DÍPTICO - ; Código: ;Región : XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(22) ;SERVICIO POR $ 10.000(4) ;SERVICIO POR $ 5.000(1) ;SERVICIO POR $ 1000(1) ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(336) $ 2.246.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.246.336 $ 2.246.336

Total Neto	$ 2.246.336
Descuento	$ 224.634
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.021.702

Justificación de exención de impuesto