1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2195-93-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2195-14-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2195-14-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Corral Razón Social Hospital de Corral R.U.T. 61.607.505-5 Dirección de Unidad de Compra Avda Marino 2do Elias Huerta N° 200, San Carlos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Corral R.U.T. 61.607.505-5 Dirección de Facturación Avda Marino 2do Elias Huerta N° 200, San Carlos Comuna Corral Impuesto 78964 Dirección de Envío de la Factura Avda Marino 2do Elias Huerta N° 200, San Carlos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Geya Razón Social BLANCA YACQUELINE LEAL CISTERNAS R.U.T. 12.031.510-2 Sucursal Servicios Geya Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111503 Tierra de hoja 60 kilogramo TIERRA DE HOJA TIERRA DE HOJA $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 39101801 Filamento para ampolleta 4 Unidad EQUIPO LAMPARA T8 BASE G13 2X36 WATTS EQUIPO LAMPARA T8 BASE G13 2X36 WATTS $ 35.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.600 $ 143.600 50171551 Sal de cocina o de mesa 4 Unidad SAL PARA AUTOCLAVES DE 50 KG CADA UNA SAL PARA AUTOCLAVES DE 50 KG CADA UNA $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 86131502 Pintura 2 Unidad PINTURA ANTI CORROSIVA BLANCO 3 LTS. PINTURA ANTI CORROSIVA BLANCO 3 LTS $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000

Total Neto	$ 415.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.964
TOTAL OC	$ 494.564