1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-1013-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISIÓN DE LETREROS E INSTALACION ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-229-R113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-229-R113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 168948 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manuel Meza Andrade Razón Social MANUEL PABLO MEZA ANDRADE R.U.T. 5.390.750-4 Sucursal Manuel Meza Andrade Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 9 Unidad ADQUISIÓN DE LETREROS E INSTALACION DE CARTA DE DERECHOS Y DEBERES DE LOS PACIENTES GARANTIA DE UN AÑO DEL TRABAJO $ 98.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 889.200 $ 889.200

Total Neto	$ 889.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 168.948
TOTAL OC	$ 1.058.148