1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-1072-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE APOYO TERAPEUTICO PARA PACIENTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-01-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRUNO IGNACIO Razón Social BRUNO SALVO R.U.T. 16.354.903-4 Sucursal BRUNO IGNACIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111701 Servicios de contratación de personal 1 Unidad CONTRACION DE SERVICIO DE MONITOR DEL 1 DE ENERO 2014 HASTA 31/DICIEMBRE 2014 (PAGANDOCE $352.800 MENSUAL) CONTRACION DE SERVICIO DE MONITOR DEL 1 DE ENERO 2014 HASTA 31/DICIEMBRE 2014 (PAGANDOCE $352.800 MENSUAL) $ 4.233.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.233.600 $ 4.233.600

Total Neto	$ 4.233.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.233.600

Justificación de exención de impuesto