1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-110-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-01-2011 Nombre de la Orden de Compra LOS GIRASOLES ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-6-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-6-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 48512,7 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC AGRICOLA LOS GIRASOLES LTDA Razón Social SOC AGRICOLA LOS GIRASOLES LTDA R.U.T. 78.636.720-4 Sucursal SOC AGRICOLA LOS GIRASOLES LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 110 kilogramo ACELGA TIRA PROCESADA ENVASE 2 KG.   $ 978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.580 $ 107.580 50101538 Verduras frescas 150 kilogramo LECHUGA ESCAROLA FINA PROCESADA, ENVASE 2 KG   $ 985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.750 $ 147.750

Total Neto	$ 255.330
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.513
TOTAL OC	$ 303.843